¿Cómo anular un recibo de caja y/o un egreso?

En ocasiones, es necesario corregir o anular un recibo de caja o un egreso debido a errores o cambios en las transacciones. A continuación, te explicamos paso a paso cómo realizar este proceso de manera sencilla y eficiente. Al anular un recibo de caja y/o egreso, el sistema automáticamente cambiará el estado de la factura asociada de "pagada" a "facturada", permitiéndote realizar los ajustes necesarios sin complicaciones. 

 Paso 1: Acceder al módulo de Contabilidad 

 

 Dirígete al menú horizontal ubicado en la parte superior de la página y selecciona el  módulo de Contabilidad . 

 Haz clic en el botón  Mostrar/Ocultar Filtros  para desplegar las opciones de búsqueda. 

 En el campo  Consecutivo , ingresa el número del documento que deseas anular y presiona la tecla  Enter  para que el sistema realice el filtrado. 

 Selecciona el registro marcando la casilla circular en el lado izquierdo. 

 Haz clic en el botón  Editar Documento . 

 

 

 Paso 2: Anular el documento 

 Se abrirá una ventana con toda la información del documento. 

 

 

 En el checkbox que dice ¿Anulado? , selecciona la opción  SÍ . 

 

 

 En el checkbox ¿Aplica para el cuadre de caja actual? , selecciona la opción  NO . 

 

 

 Haz clic en el botón  Actualizar documento . 

 

 

 

 Con estos pasos, habrás anulado el recibo de caja o egreso de manera correcta. Este proceso garantiza que tus registros contables estén actualizados y precisos.