# ¿Cómo crear una nota débito/crédito? En el siguiente instructivo podrá visualizar el paso a paso que se debe realizar para crear notas débito/crédito en nuby. Este procedimiento le permitirá gestionar de forma correcta los ajustes relacionados con facturación, ya sea para anular parcial o totalmente un valor facturado (nota crédito), o para adicionar valores pendientes por facturar (nota débito). #### **🔍 Paso 1: Validar el estado de la factura** Antes de crear una nota débito o crédito, es necesario validar que la factura se encuentre en estado **"Facturado"** y que no esté en estado cliente **"Aceptada"**.
**Estado de factura****Acción requerida**
**Pagada**Anular el recibo de caja o egreso desde el módulo de contabilidad para cambiar su estado a **Facturado**.
**Aceptada**La DIAN **no permite ajustes**. Deberá realizar la corrección en un periodo posterior.
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⚠️ **Recuerda**: No es posible anular facturas que tengan pagos asociados o que hayan sido aceptadas ante la DIAN.

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#### **✍️ Paso 2: Crear nota Débito / Crédito** 1. Dirígete al módulo **Tareas comunes**. 2. En el menú lateral izquierdo, selecciona **Notas Débito y Crédito**. 3. Haz clic en el botón **"Crear nota Débito/Crédito"**. Aquí podrás elegir entre dos tipos de notas:
**Tipo de nota****Descripción**
**Vinculante**Asociada a una factura existente.
**No vinculante**No asociada a ninguna factura. Requiere seleccionar un tercero.
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#### **✉️ Crear Nota Vinculante** Estas notas están vinculadas a una factura. A continuación, los campos a diligenciar:
**Campo****Descripción**
**Tipo de nota**Selecciona **Débito** o **Crédito**.
**Clasificación**Elige **Vinculante**.
**Resolución de facturación**Selecciona la resolución de la factura referenciada.
**Factura de venta**Indica la factura a vincular.
**Fecha**Fecha actual (restringida por normativa DIAN si usas facturación electrónica).
**Moneda**Selecciona la moneda correspondiente.
**Tasa de cambio**Aplica si la moneda no es COP.
**Observaciones**Comentarios generales sobre la nota.
**Detalles de la nota**Se cargan automáticamente desde la factura.
**Totales**Se recalculan automáticamente según los datos ingresados.
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#### **🗋 Crear Nota No Vinculante** Este tipo de nota no se asocia a ninguna factura, pero requiere seleccionar el **tercero** relacionado.
**Campo****Descripción**
**Tipo de nota**Selecciona **Débito** o **Crédito**.
**Clasificación**Selecciona **No vinculante**.
**Relacionado a**Selecciona el tercero correspondiente.
**Fecha**Fecha actual (restringida si usas facturación electrónica).
**Moneda**Selecciona la moneda.
**Tasa de cambio**Solo si es diferente a COP.
**Observaciones**Comentarios generales.
**Agregar**Llena los campos manualmente y haz clic en "Agregar".
**Totales**Se actualizan automáticamente al ingresar cada detalle.