¿Cómo crear un documento soporte con no obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente?

Tenga en cuenta que este tipo de documentos solo aplica para la legislaciónlegislación colombiana. SegúnSegún la definicióndefinición de la DIAN, el documento soporte con no obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente es:

Es el documento que soporta la compra de un bien o la prestaciónprestación de un servicio cuando el proveedor es un sujeto no obligado a expedir factura electrónica.electrónica.

El comprador debe realizar este documento para soportar la transaccióntransacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables, por medio de un documento con numeraciónnumeración autorizada por la DIAN.

Para continuar con la creacióncreación del documento soporte segúnsegún lo indicado en la ResoluciónResolución 000167 de 2021, sigue los siguientes pasos:

Paso 1:  Ingresa a "Facturas de compra" y en el submenúsubmenú de la izquierda, selecciona "Documento Soporte". Da clic en "Crear Documento Soporte" en la esquina superior derecha.

Paso 2: Diligencia los siguientes campos:

Datos Generales

• Proveedor: Digita el nombre del proveedor previamente registrado en el módulomódulo de Terceros.

  Consulta aquíaquí como crear un tercero.

• Fecha: Indica la fecha del documento soporte.
• Observaciones: Puedras añadirañadir notas adicionales al documento aquí.aquí.
• ResoluciónResolución: Selecciona la resoluciónresolución configurada para el documento soporte, en el módulomódulo de Herramientas> Configuraciones > Facturas de Compra.

Consulta aquíaquí como configurar la ResoluciónResolución de Documento Soporte.

• DíasDías de Vencimiento: Ingresa los díasdías de vencimiento del documento o utiliza los díasdías configurados en la resolución.resolución.
• CondiciónCondición de Venta: Elije si el documento seráserá pagado de Contado o Crédito.Crédito.
• ¿¿Registrar Pago?: Marca esta opciónopción si deseas realizar el pago al mismo tiempo de crear el documento soporte.  
• Forma de Pago: Dependiendo la forma de pago, que selecciones si es 'Efectivo', 'Cheque', 'Transferencia',   entre otras'   se reflejaráreflejará el movimiento contable en la cuenta de pago designada para ese medio de pago en Herramientas > Configuraciones > Contabilidad - Formas de pago.
• Ingresa el valor, el No. del documento de referencia si aplica y da clic en elel   botónbotón (+) de color verde. Al registrar el pago, el sistema automaticamente crearácreará el comprobante de Egreso en el módulomódulo de Contabilidad cuando des clic en grabar el documento soporte.
• Estado: Cuando registres un pago por un valor inferior al valor total del documento, el estado del documento soporte quedara en 'Pendiente de pago' y cuando sea por el vlaor total, el estado quedara en 'Pagado'.

Detalles del Documento Soporte

• Cantidad: Indica el númeronúmero de conceptos relacionados en el documento.
• Producto: Selecciona el concepto a facturar en el documento soporte.

Tenga en cuenta que para que el concepto se visualice, debe estar previamente creado en el módulomódulo de Contratos > Conceptos > Crear concepto. y asegúreseasegúrese de que los impuestos esténestén configurados previamente en el concepto.

• DescripciónDescripción: AquíAquí podráspodrás agregar las anotaciones u observaciones adicionales en caso de requerirlo.
• Valor Unitario: Ingresa el valor unitario del producto.
• Para guardar el registro, da clic en "Agregar".
• Para añadirañadir másmás conceptos, repite el proceso y da clic en "Agregar" nuevamente.
• Verifique que los totales ubicados en la tabla en la esquina inferior derecha, coinciden con los valores relacionados en el detalle del documento.

Paso 3:   Grabar Documento

"Grabar Documento en Borrador": Permite crear el documento soporte en modo borrador para revisarlo antes de su envíoenvío a la DIAN. Además,Además, ofrece la opciónopción de eliminar el borrador y rehacerlo correctamente si es necesario.

"Grabar Documento y Enviar a la DIAN": Finaliza el proceso, creando el documento soporte y enviándoloenviándolo directamente a la DIAN.
Una vez el documento ha sido enviado a la DIAN, se debe verificar que en la columna de estado aparezca como "Exitosa". Si el estado es "Fallida" o "Rechazada", se deben revisar los errores, realizar los ajustes necesarios y enviar nuevamente el documento a la DIAN.