¿Cómo crear un egreso (pago) de una factura de compra?

PasoEste 1.proceso Hayse dos opcionesutiliza para realizarregistrar elque egresohas apagado, total o parcialmente, una factura de compra:compra a un proveedor.

🚀 Paso a Paso: Registro del Pago

Paso 1: Acceder al Formulario de Pago

Tienes dos caminos para llegar a esta opción, elige el que prefieras:

• Opción A (Desde la factura): Ve a Facturas de Compra > Facturas de compra. En el listado, busca el botón "Crear Egreso".

• Opción B (Desde egresos): Ve a Facturas de Compra > Egresos Facturas de compraCompra y dehaz clic alen el botón ‘"Crear Egreso’Egreso".

Paso 2: Diligenciar el Formulario de Egreso

El sistema te mostrará una pantalla nueva donde deberás completar la información del pago. Sigue este orden:

1. Datos Básicos:

   • FacturasTercero: de Compra > Egresos Facturas de Compra y de clicSelecciona al botón de ‘Crear Egreso’.

   

   Paso 2. Al hacer clic en en la opción de ‘Nuevo egreso’, el sistema mostrará un formulario con los siguientes campos .

   

   Este formulario cuenta con los siguientes bloques:

   1. Datos Básicos: en este bloque se deben ingresar los datos básicos como lo son el terceroproveedor al que se le vavas a generar el egreso, centro de costo, la fecha, forma de pago, consecutivo y observaciones.pagar.

   2. FacturasCentro ade pagar:Costo: una vez seleccionadoAsigna el tercero, el sistema cargará las facturascentro de compracostos quesi están pendientes de generar el egreso, y en cada detalle se debe indicar cual es el valor a pagar o abonar de esa factura. Puede hacer uso del botón ‘MAX’ para cargar el valor total.aplica.

   3. RegistrarFecha: La fecha real en que hiciste el pago.

   4. Forma de Pago: unaIndica cómo pagaste (Transferencia, Cheque, Efectivo, etc.).

   5. Consecutivo: El número del comprobante (suele ser automático).

   6. Observaciones: Notas adicionales sobre el pago.

   7. Facturas a Pagar (Importante):

      • Una vez queselecciones seal ha indicadoproveedor, el valorsistema te mostrará abajo la lista de facturas pendientes que tienes con él.

      • En la casilla de valor, ingresa cuánto vas a pagar.

      • Tip: Si vas a pagar ola abonar por cada facturatotalidad de comprala (gastofactura, causado),usa se debe hacer clic en esteel botón "MAX" para que el sistema registreponga el egresovalor ytotal su respectivo comprobante contable.automáticamente.

   Paso 3: Confirmar y Guardar

   Volver:Una alvez hacerverificado el monto y las facturas afectadas, haz clic en estael opción,botón no"Registrar sePago".

   guardará

   • Esto creará el egresomovimiento contable y seactualizará retornaráel asaldo de la lista de egresos de facturas de compra.deuda.

Paso

3:

---

Después

✅ Resultado

El sistema te mostrará un mensaje de daréxito: clic al botón 'Registrar Pago' el sistema mostrará el siguiente mensaje '"Se registró correctamente el comprobante de egreso'egreso".

y

Podrás seencontrar visualizará eleste documento en losel registros.listado Parade verEgresos. Si deseas verlo o imprimirlo:

1. Busca el documento,egreso seleccióneloen desdela lista.

2. Márcalo en la casilla ubicadaizquierda.

   en
el
3. lado izquierdo, de

   Haz clic en el iconoícono dedel un ojo '(Ver documento'documento) ypara abrir el documento se mostrará en formato PDF.