¿Cómo crear un egreso (pago) de una factura de compra?

Este proceso se utiliza para registrar que has pagado, total o parcialmente, una factura de compra a un proveedor.

🚀 Paso a Paso: Registro del Pago

Paso 1: Acceder al Formulario de Pago

Tienes dos caminos para llegar a esta opción, elige el que prefieras:

• Opción A (Desde la factura): Ve a Facturas de Compra > Facturas de compra. En el listado, busca el botón "Crear Egreso".

• Opción B (Desde egresos): Ve a Facturas de Compra > Egresos Facturas de Compra y haz clic en el botón "Crear Egreso".

Paso 2: Diligenciar el Formulario de Egreso

El sistema te mostrará una pantalla nueva donde deberás completar la información del pago. Sigue este orden:

1. Datos Básicos:

   • Tercero: Selecciona al proveedor al que le vas a pagar.

   • Centro de Costo: Asigna el centro de costos si aplica.

   • Fecha: La fecha real en que hiciste el pago.

   • Forma de Pago: Indica cómo pagaste (Transferencia, Cheque, Efectivo, etc.).

   • Consecutivo: El número del comprobante (suele ser automático).

   • Observaciones: Notas adicionales sobre el pago.

2. Facturas a Pagar (Importante):

   • Una vez selecciones al proveedor, el sistema te mostrará abajo la lista de facturas pendientes que tienes con él.

   • En la casilla de valor, ingresa cuánto vas a pagar.

   • Tip: Si vas a pagar la totalidad de la factura, usa el botón "MAX" para que el sistema ponga el valor total automáticamente.

Paso 3: Confirmar y Guardar

Una vez verificado el monto y las facturas afectadas, haz clic en el botón "Registrar Pago".

• Esto creará el movimiento contable y actualizará el saldo de la deuda.

✅ Resultado

El sistema te mostrará un mensaje de éxito: "Se registró correctamente el comprobante de egreso".

Podrás encontrar este documento en el listado de Egresos. Si deseas verlo o imprimirlo:

1. Busca el egreso en la lista.

2. Márcalo en la casilla izquierda.

3. Haz clic en el ícono del ojo (Ver documento) para abrir el PDF.