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¿Cómo crear un nuevo Egreso (Pago a Propietario)?

Esta opción esse exclusivamenteutiliza para crear egresos a los propietarios que tenganregistrar en el sistema unque contratole activo.vas Unaa vezentregar creado(o ya le entregaste) el dinero del arriendo al dueño del inmueble.

⚠️ Regla de Oro: Para poder hacerle un egreso a un propietario, su cuenta de cobro ya debe existir en el sistema (es decir, debe estar en estado "Facturada"). Si el sistema aún no ha generado la factura delde propietarioese mes, te creará la factura de forma automática. 

🚀 Paso a Paso: Creación del mismoEgreso

periodo

Paso cambiará1: Ingresar al Módulo

Desde el menú principal, dirígete a estadola ‘pagada’.

Aquí le mostramos como hacerlo:

Paso 1: Acceda al módulosección de operaciones diarias.

  1. Haz clic en Tareas comunesComunes.

    >

  2. Selecciona la opción Egresos.

    y
    3. de

  3. En la parte superior, haz clic en el botón ‘verde "Nuevo Egreso’Egreso". 

Captura de pantalla 2026-03-31 114701.png

Paso 2: IngreseBuscar laal información requerida.

Propietario

Ahora vamos a buscar las facturas que le debemos a esta persona.

  1. Ingrese

    Tercero: Escribe el nombre o la cédula del propietario,.dueño del inmueble y selecciónalo de la lista.

  2. El rango

    Contrato: deSelecciona fechael contrato que necesitavas generara elpagar egresoal dueño del inmueble.

  3. Fechas: Selecciona desde cuándo y dehasta cuándo quieres buscar facturas pendientes por pagarle.

  4. Haz clic en el botón buscar.azul Buscar.

  5. En
el

Captura de pantalla 2026-03-31 115014.png

cuadro

Paso agregar3: formaRevisar de pago seleccione el tipo de pagolo que realizó el propietario, ingrese el valor y después de clic en el icono agregar ; tenga en cuenta que el sistema le permite agregar varias formas de pago en caso de ser necesario.
  • En el cuadro conceptos del recibo aparecerá el saldovas a pagar del(Conceptos)

    • inquilino

    Al ybuscar, losaparecerá conceptosuna portabla loscon cualesla selista hacede eltodo cobro;lo que le debes al propietario en casoesas fechas.

    • Si le vas a pagar todo lo que requierasale suprimirahí: Déjalo tal como está (por defecto todo sale "Aprobado").

    • Si NO le vas a pagar algún concepto dehoy: clicEn enla desaprobar ycolumna de clic"Acciones" al botón Refrescar formas de pago.

    • Si desea agregar novedades al egreso presione el botón agregar novedades al egreso Muestra el siguiente formulario: Seleccione el contrato, concepto, ingrese el valor de la novedad, rango de fecha descripción y dehaz clic en el botón Agregar"Desaprobar" Concepto.al lado de la línea que no vas a pagar. 

    Captura de pantalla 2026-03-31 115058.png

    Paso 4: Personalizar el Comprobante (Opcional pero recomendado)

    Antes de pagar, el sistema te ofrece varias opciones para que el recibo quede perfecto. Observa la sección debajo de los conceptos:

    1. Fecha de Comprobante: Por defecto sale la fecha de hoy, pero puedes modificarla (siempre y cuando la factura ya haya sido emitida para esa nueva fecha).

    2. Descripciones para el recibo: * Puedes escribir una nota general en el cuadro de texto grande.

      • O, si prefieres detallar cada cobro, haz clic en el ícono del lápiz pequeño (✏️) en la cabecera de la tabla de conceptos para "Editar todas las descripciones" ítem por ítem.

    3. ¿Mostrar cuenta bancaria en observaciones?: Si activas este botón ("SÍ"), el recibo imprimirá el número de cuenta del propietario (siempre que lo hayas guardado previamente en su perfil de Tercero).

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    Paso 5: Agregar Novedades (Solo si es necesario)

    6.Si Denecesitas descontarle algo de última hora (ej: Cobro de Servicios públicos) o sumarle una plata extra que no estaba en la factura original:

    1. Haz clic en el botón grabar"Agregar aprobados.novedades al egreso".

    2. Nota:En Sila ventanita que se abre, selecciona el contrato, el concepto, el valor y escribe una pequeña observación.

    3. Haz clic en Agregar Concepto.

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    Paso 6: Definir la Forma de Pago

    Ahora debes decirle al sistema de qué cuenta tuya va a cancelarsalir la plata. 

    Este campo es mayorindispensable opara menorgarantizar alque recibo,la trazabilidad contable esté acorde a lo real de la empresa.

    1. Ve a la sección "Agregar Forma de Pago".

    2. Forma de pago: Selecciona cómo le vas a pagar (Ej: Transferencia Bancolombia, Cheque, Efectivo (Esta forma de pago mueve el sistemacuadre node caja)).

    3. Valor: Escribe el monto que le permitirávas generara entregar.

    4. Haz clic en el egreso.botón circular Agregar (+).

    Captura de pantalla 2026-03-31 115455.png

     

    Paso 7: Guardar el Egreso

    Una vez hayas revisado que todo cuadra perfectamente:

    • Haz clic en el botón inferior llamado "Grabar Aprobados".

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    🎉 Resultado

    ¡Listo! El egreso ha sido creado con éxito. El dinero habrá salido de tu contabilidad y la factura de ese propietario habrá cambiado automáticamente a estado Pagada.

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